Desmor - Relatório e Contas

Na última Assembleia Municipal foi presente aos Srs. Deputados Municipais, para conhecimento apenas, o Relatório e Contas da Desmor, EM, a empresa que tem a seu cargo a gestão do parque desportivo municipal.
Sendo um documento complexo urgia no entanto analisá-lo para tentar conhecer um pouco mais da actividade desta empresa. Foi o que fiz e de uma análise ao número de utilizadores e aos números de um balanço e demonstração de resultados bastante simplificados podemos retirar as seguintes conclusões:

- A Desmor facturou em 2005 cerca de 659.000€ pelos serviços que prestou, sendo que 65,4% proveniente da exploração do Centro de Estágios e 26.8% proveniente da Escola Municipal de Natação.

- A empresa tem como custo anual de funcionamento uma verba próxima de 1.783.000€.

O diferencial entre a receita e a despesa é de cerca de 1.124.000€, coberto por subsídios à exploração da Câmara Municipal de Rio Maior.
O subsídio protocolado com a autarquia é de 872.000€ anuais, justificado pela prática de preços sociais pela empresa e pela utilização pelas escolas e clubes do concelho.
Sabendo nós, pelo relatório apresentado pela empresa, que todos os equipamentos deste complexo desportivo, com excepção das Piscinas Municipais, tiveram 11.325 horas de utilização e, partindo do principio que todas elas seriam usadas pelos clubes e escolas do concelho, facto que não se verifica como é óbvio, chegaríamos à seguinte conclusão: o subsídio atribuído pela autarquia à Desmor representa um valor de 77€ por cada hora de utilização pelas escolas e clubes dos equipamentos do parque desportivo municipal.

Por outro lado a exploração, que devemos considerar comercial, do Centro de Estágios e Formação Desportiva rendeu aos cofres da Desmor cerca de 440.000€. Sabendo nós pelo relatório que lá se realizaram 9659 dormidas e foram servidas cerca de 32.900 refeições, a receita média por cada dormida é de cerca de 45€.

Ora se o apoio às instituições locais para uso das instalações custa à CMRM um valor de 77€/hora não se compreende que a quem pode e deve pagar apenas cobremos uma média de 45€/dia, com refeições e utilização dos equipamentos desportivos incluídas.
A titulo de exemplo uma estadia com pequeno-almoço incluído nas residenciais da cidade tem um custo de cerca 30€ por dia.

Referir ainda outro ponto que se afigura interessante, as despesas com o pessoal. Em 2005 eram 65 os funcionários da empresa e o valor das remunerações pagas, com encargos sociais incluídos, atingiu os 786.000€.
Isto representa um custo com o pessoal superior em cerca de 20% à receita de exploração comercial do espaço.
É líquido dizer também que, somando aos 786.000€ de custos directos com o pessoal os 125.000€ da rubrica “Honorários”, os custos com pessoal representam 51% do total de custos suportados pela empresa.

E para aqueles que ainda hoje acham que a cobertura da Piscina de 50mts foi um erro de estratégia fica um número que pode ou não ser elucidativo: em 2001, ainda sem cobertura a piscina tinha 28.157 utentes nos meses de Verão. Em 2005 teve apenas 13.815 utentes, sendo que, durante o Verão o tanque de saltos e a piscina que 25 metros que fazem actualmente o papel de “Piscina de Verão” registaram apenas 12.696 utilizadores.

Estas são apenas algumas das conclusões que podemos tirar do relatório apresentado e outras tiraríamos de certeza se tivéssemos acesso a números mais pormenorizados da contabilidade da empresa. São apenas alguns dos problemas que quem tem responsabilidades na gestão da coisa pública deve levar em conta.

Por fim uma recomendação: a elaboração urgente de um plano de marketing que inclua finalmente, ao fim de 7 anos de actividade daquele complexo, um site dedicado ao complexo desportivo. É que com a importância que a Internet atinge hoje na vida de todos quem não está na rede não existe.